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L’écran Approvisionnement pilote le réassort : commandes fournisseur, réceptions, et retours vers le fournisseur (RTV). Il s’appuie sur le répertoire des fournisseurs et leurs délais d’appro.

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Rôle

Reconstituer le stock : commander la marchandise auprès des fournisseurs, en suivre la réception (totale ou partielle), et renvoyer ce qui doit l’être.

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Écrans et actions clés

Une commande fournisseur suit les états Commandé → Reçu, avec réception partielle possible.
  • Créer la commande fournisseur — fournisseur, lignes, quantités.
  • Réceptionner la commande — enregistre l’entrée en stock ; une Réception partielle est possible, puis « Enregistrer une autre réception ». Les écarts sont valorisés (« Manque valorisé » / « Surplus valorisé »).
  • Fournisseurs — répertoire (« Fournisseurs & délais d’appro »), avec « Délai d’appro (jours) » et le suivi des commandes par fournisseur ; création / archivage (« Fournisseur enregistré. », « Fournisseur archivé. »).
  • Retour fournisseur (RTV) — renvoi de marchandise avec suivi d’avoir.

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Lien avec l’API

Commandes fournisseur : client.procurement.list/get/create/receive → POST /v1/purchase-orders, /:id/receive (persiste ; scope pos.procurement.manage). Fournisseurs : client.suppliers.list/get/create/update/deactivate → GET /v1/suppliers. Retour fournisseur : client.returnToVendor.list/create/ship/credit.

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Voir aussi